POST/api/mod/facturacion/{espacio}/review-queue/{comprobante}/reject

Rechaza un comprobante

El pago no es válido. La orden pasa a rejected y el cliente puede mandar otro comprobante.

PARÁMETROS

CAMPO	TIPO	REQUERIDO	QUÉ ES
espacio	string	SÍ	El id del espacio (sale en GET /api/companies). Tiene que tener el módulo Facturación.
comprobante	string	SÍ	El id del comprobante: el `evidence_id` que devolvió subirlo, o el `id` de la cola (32 caracteres hexadecimales).

CAMPO	TIPO	REQUERIDO	QUÉ ES
revisor	string	SÍ	Quién lo rechaza. Queda en la historia de la orden.
motivo	string	no	Por qué. Queda en el comprobante y en la historia.

CAMPO	TIPO	QUÉ ES
evidence	object	El comprobante, en rejected, con revisor, motivo y revisado_at.
estado_orden	string	rejected si la orden estaba en revisión; si no, su estado actual.

STATUS	CUÁNDO	DETAIL LITERAL
403	El espacio no tiene el módulo Facturación	módulo no habilitado para este espacio.
403	La clave es de solo lectura	Tu cuenta es de solo lectura en este espacio.
404	No hay un comprobante con ese id en el espacio	evidencia no encontrada.
422	Falta un campo obligatorio o uno no es de su tipo (detail es una lista)	—

Y los de cualquier ruta —clave inválida, cuenta no al día, IP, límites—, en Errores, límites y créditos.

No libera el stock: la orden espera otro comprobante. Si el cliente ya no va a pagar, cancélala.
Un comprobante ya decidido no cambia: rechazarlo otra vez lo devuelve tal cual.